老师，去年有几个月的公积金科目的金额登记错误，导致现金发工资的数没对上，现在要怎么调整？

松代 追问

2024-07-12 22:48

可以计未分配利润吗

松代 追问

2024-07-12 22:52

公积金是当月缴当月的，没有经过计提，这样妥当吗？

云苓老师 解答

2024-07-13 08:35

在当年可以记未分配利润 公积金当月缴纳也要记费用

松代 追问

2024-07-13 11:03

那现在是去年的公积金入账错误，所以要用以前年度损益调整而不是未分配利润是吗？我原来记的主营业务成本和管理费用，所以要把这两个科目的入到以前年度损益调整是吧？

云苓老师 解答

2024-07-13 13:17

是的 要入到以前年度损益调整