我们公司是去年12 月份成立的 一直没有做账 2017年度的企业所得税 资产总额那里怎么填啊

天天向上 追问

2018-05-07 16:43

我们没有资产 资产是0

邹老师 解答

2018-05-07 16:46

你好，这样是无法通过税局设定的检验的 
你需要做一笔分录，使得资产不全是0 
借；库存现金  贷；其他应付款

天天向上 追问

2018-05-07 16:52

如果我这里随便填个数 对后面要填的表有影响吗

邹老师 解答

2018-05-07 16:54

你好，你是指所得税申报表的附表数据？

天天向上 追问

2018-05-07 16:57

是的

邹老师 解答

2018-05-07 16:58

你好，这个只是影响资产总额，不影响其他损益数据填写的

天天向上 追问

2018-05-07 17:04

那我这里随便填个数 后面的附表都0申报是吗

邹老师 解答

2018-05-07 17:07

你好，根据你分录涉及的资产金额，然后按4个季度平均数填写 
后面附表就都是0 的