送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-07-10 22:26

您好,借:管理费用等-差旅费
借:固定资产  (服务器不便宜的)

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:28

老师可以看到之前的提的问题吗,公司几年没有计帐了,没有收入

廖君老师 解答

2024-07-10 22:33

您好,看不到哦,我们只能接着上一期的报表做,因为电子税务局的报表是连续的,不对的我们在以后月用分录去调整

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:37

您看这样填行吗

廖君老师 解答

2024-07-10 22:38

您好,服务费才169呀,改  管理费用-办公费

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:40

因为服务器有年限的,我买比较差的,后面要续费

廖君老师 解答

2024-07-10 22:41

您好,那也是办公费,这个金额太小了

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:43

前面的备注要填吗

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:44

发错图片了。。。。。多少金额算固定资产呢

廖君老师 解答

2024-07-10 22:45

您好,法条没有规定,自已定的,我们定的2000元

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:45

然后这里,还有个问题,这里花的钱,是我自己的,没有用银行存款,怎么记帐啊

廖君老师 解答

2024-07-10 22:46

您好,贷:其他应付款  用辅助核算写您的名字,是公司欠您的钱

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:47

前面的,计帐凭证,老师您觉得可以吗?

廖君老师 解答

2024-07-10 22:48

您好,摘要写,报销给某某哪月哪日出差哪里办什么事的差旅费

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:50

这样填写可以吗

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:56

这样填写可以吗。。

冰鼠科技 追问

2024-07-10 22:58

这样填写可以吗。。1

廖君老师 解答

2024-07-10 23:01

您好,图2和图3可以,图1的摘要不行

冰鼠科技 追问

2024-07-10 23:03

那就没问题了,图1对应图3,资产负债表,提示不平,要怎么操作啊

廖君老师 解答

2024-07-10 23:03

您好,分录没有审核没有过账,损益要先结转

冰鼠科技 追问

2024-07-10 23:05

好的,在哪里审核呢,反正都是我自己

廖君老师 解答

2024-07-10 23:06

您好,查询凭证界面里

冰鼠科技 追问

2024-07-10 23:07

这样是不是可以了

廖君老师 解答

2024-07-10 23:08

您好,是的,现在没有错误提示了

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