企业所得税年报怎么报呢？我们公司是零申报的，可是它有红色提示下面，零申报也要填数字吗？

娜娜 追问

2018-05-07 18:29

老师，是零申报的，都没业务过

娜娜 追问

2018-05-07 18:31

怎么填呢？是零申报，都不知道怎么填

辜老师 解答

2018-05-07 19:41

那你年报系统里面的数据肯定有填列错误的，要不然不会提示A100000主表的第23行显示有盈利，直接按照账面各个项目的发生额，把适用的表填列就可以了

娜娜 追问

2018-05-07 19:57

您的意思是数据是以前有填过的是吗？

辜老师 解答

2018-05-07 20:20

不是，是按照账面数据填列在所得税汇算清缴报告里面

娜娜 追问

2018-05-07 20:29

账面数据是哪个数呢？没填过

辜老师 解答

2018-05-07 20:30

就是账面收入、成本、费用的发生额

娜娜 追问

2018-05-07 20:33

可是没业务，哪来的收入费用成本呢？不太明白

娜娜 追问

2018-05-07 20:36

我就填企业基础信息，一点申报，就提示要填所得税和107040，我也搞不明白，没有业务，怎么填

辜老师 解答

2018-05-08 08:26

不知道你表格里面到底填列的什么，没有信息搞不清问题在那里

娜娜 追问

2018-05-08 08:31

我就是在企业基础信息表填而已，主表什么都没填，不知道是不是企业信息表填错了呢？

辜老师 解答

2018-05-08 08:40

截图看一下你的A000000，跟A100000纳税申报表

娜娜 追问

2018-05-08 08:42

这是企业A000000

娜娜 追问

2018-05-08 08:44

A100000我到公司在发给您

娜娜 追问

2018-05-08 08:47

资产总额是不是填营业执照那个数呢？

娜娜 追问

2018-05-08 10:05

这些是A100000所得税表

辜老师 解答

2018-05-08 10:14

你都没有帐，只能填列营业执照那个数

娜娜 追问

2018-05-09 14:49

老师，帮我看看下怎么申报年报呢？