季老师您好，我们在一所高校BOT投资一批学校直饮水项目（公司全资），投成后我们收取学生的水费，但营业收款必须经过学校后勤财务账号才能打给我们，现在学校要求我们给学校开具发票才给给我们结款，合同约定没有开发票这一项，请问我们怎么处理，谢谢！！！

朴老师

职称：会计师

2024-07-09 16:16

首先，与学校进行积极的沟通和协商：

  1.向学校解释合同中没有约定开具发票的条款，强调双方最初的合作意向。
  2.说明开具发票可能会增加公司的成本和税务负担，争取在不开具发票的情况下解决结款问题。

如果协商无果，学校坚持要求开具发票，您可以考虑以下措施：

  1.咨询专业税务顾问：了解开具发票的具体税务影响和操作流程，确保合规操作。
  2.评估成本和收益：计算开具发票所带来的额外成本，包括税费等，与可能获得的结款金额进行比较，权衡利弊。

在税务方面，根据实际业务情况开具相应的发票，并按照税法规定缴纳相关税费。

例如，如果您公司是一般纳税人，提供直饮水服务可能适用 6%的增值税税率；如果是小规模纳税人，可能适用 3%的征收率（2023 年减按 1%）

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