老师：这个公司的帐我是从6月份接手的，现在申报税，发现 资产负债表和利润表的本年累计金额和账上不相符，这种情况应该怎么解决，谢谢！

郭老师 解答

2024-07-08 11:34

如果有的话，你去看一下未分配利润或者是以前年度损益调整，他用这一个科目做过吗？

优美的苗条 追问

2024-07-08 11:44

没有做过，之前做的帐很少，银行帐偶没有做，都是我6月份补记的

郭老师 解答

2024-07-08 11:45

你好，那你接着之前的来做，怎么做的？就像你的未分配利润有余额的话，你的本年利润表是0的吧

优美的苗条 追问

2024-07-08 13:10

沿着之前的帐做的

郭老师 解答

2024-07-08 13:11

你好，那你去看一下他之前有没有做过利润分配，未分配利润或者以前年度损益调整。如果没有的话，按月去核对看一下哪一个月出现的差异。

优美的苗条 追问

2024-07-08 13:58

资产负债表的差异是帐里面没有库存商品的金额，但是申报里面有，至于利润表我还没有找差异

郭老师 解答

2024-07-08 13:59

你申报的财务报表里面有库存商品，你账上的没有吗？如果是的话，那你申报是根据什么来申报的？

那哪一个是正确的？

优美的苗条 追问

2024-07-08 14:19

之前的帐很乱，这种情况我应该怎么调整一下呢？

郭老师 解答

2024-07-08 14:23

之前的账，他有做没做。如果做了的话，你找一下之前的原始凭证和他做的账务处理有不对的，你在当月调整，也就是在7月份调整

之前的账，具体的谁也不清楚，你得需要找到原始凭证。然后找到原始凭证，再看一下他账上做的。