1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

apple老师

职称： 高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师

2024-07-06 15:16

同学你好，属于视同销售。  
外购环节可以抵扣，赠送环节，确认交税

天边 追问

2024-07-06 16:45

您好老师：小规模公司不需要抵扣进税。会计做账不确认收入，只确认税，
分录：借：销售费用
          贷：库存商品
                 应交增值税
增值税申报表（小规模）又如何申报交税呢？报表和账里的收入不一致？

apple老师 解答

2024-07-06 16:49

同学你好，
在增值税申报里  附表2上，有一个专门填写 视同销售的 地方，


增值税申报表 与 会计上 收入不一致，这个到没事的，可以会计与税法可以不一致


因为，你的税算对了，且也正确交纳了，

上传图片  
相关问题讨论
（（235168566.36-256557148.11）^0.333-1）*100%
2019-04-19 18:17:53
借其他应收款个人 贷预收账款
2023-11-21 18:33:37
你好，您可以在原题记录下直接继续提问，以便原来的老师系统回复。问题前提示@XXX老师
2022-05-02 22:16:53
你好，是一个意思的
2022-04-13 14:25:49
你好，麻烦发一下题目呢
2021-12-25 13:30:24
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...