老师 增值税申报这种多缴的 应该怎么把它用掉？这是之前交接同事留下来的多缴（有先进制造业5%抵减）【图片现在直接发不了，老师回复一下我追问发图片】

酱酱 追问

2024-07-05 17:03

老师。您看下~~~

郭老师 解答

2024-07-05 17:04

25行出现第一次负数的时候的上一个月申报表，你截图看一下，有可能申报的不对的时候也出现在这里。

酱酱 追问

2024-07-05 17:23

这是2月申报表    是在3月的时候出现的负数
这是3月申报表，以下是4   5    6 月

郭老师 解答

2024-07-05 17:25

三月份为什么25和30行不一样，你30行那里填写的是什么。

酱酱 追问

2024-07-05 17:37

25行本来也不应该等于30行是不？   30行应该等于27行

郭老师 解答

2024-07-05 17:40

15和30栏填写一样的，没有其他的30栏和27是一样的。

酱酱 追问

2024-07-05 17:45

是15还是25栏？~~

郭老师 解答

2024-07-05 17:47

是我刚才写错了，是25


和15拉没有关系

酱酱 追问

2024-07-05 17:47

25栏   27栏   30栏   是系统自动生成的  好像改不了

郭老师 解答

2024-07-05 17:52

30栏可以修改，你去试一下的


25栏这里修改不了，它是自动出来的。

酱酱 追问

2024-07-05 17:58

老师  这种30栏可以修改的话   我是不是要从3月份    把30栏和25栏填成一样的？还是可以直接在6月份改？

郭老师 解答

2024-07-05 18:02

对的是的，从3月份开始修改。

酱酱 追问

2024-07-05 18:02

老师  我在30栏改了  就显示没有多缴税了  可不可以这样改  我还没有提交

郭老师 解答

2024-07-05 18:04

那你这个25行的复数一直都会显示。

酱酱 追问

2024-07-05 19:39

这个是不是必须要去大厅修改？可不可以直接在6月份那里修改   然后把25行变成和30行一样的

郭老师 解答

2024-07-05 19:44

电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或者作废申报。你看一下这里面能修改吧，一般都是可以修改的。

郭老师 解答

2024-07-05 19:45

你之前出来的数据不对，你可以直接修改，之前的不用管。

酱酱 追问

2024-07-05 20:24

老师，意思是直接在6月份申报表改吗？

郭老师 解答

2024-07-05 20:31

是的对的，是这个意思的。

酱酱 追问

2024-07-05 20:37

老师，平时申报的增值税申报表，25栏，27栏，30栏，这个3个必须相等是吗？

郭老师 解答

2024-07-05 20:39

是的，对的，没有多交少交是一样的。