已经支付了的，但是不会取得发票的支出，会计贷记在应付，我现在想走平要怎么写分录

一二三四五毛 追问

2024-07-04 14:42

当时是付车保险的费用，但是车在个人名下，老板让公司支付，当时只有银行回单，保险公司计入个人名下，开不出抬头为公司的发票

家权老师 解答

2024-07-04 14:43

那么直接转入营业外支出，做纳税调增，写个说明老板签字

一二三四五毛 追问

2024-07-04 14:45

借：应付，贷：营业外支出吗？

家权老师 解答

2024-07-04 14:46

支付款应该是在借方呀，怎么是应付账款的贷方呢？

一二三四五毛 追问

2024-07-04 14:48

因为会计给我的科目余额表，这笔支出就是在应付账款的贷方，所以我很糊涂，不知道要怎么走平

家权老师 解答

2024-07-04 14:51

那个需要查账查明原因，在贷方是说明款没付

一二三四五毛 追问

2024-07-04 14:53

确实是支付了的，转账记录都可以查到，现在这个贷方应付难不成还得再支付出去才能调平？

家权老师 解答

2024-07-04 14:55

支付的时候应该是计入借方呀，现在需要看他做的账

一二三四五毛 追问

2024-07-04 14:57

我知道了，已经支付的在贷方显示的应付除了记账的会计知道为什么，正常来说都会在应付借方，现在要调平除了看账没别的办法

家权老师 解答

2024-07-04 14:59

现在检查她做的账，到底怎么错了？不可能只是一个科目错误

一二三四五毛 追问

2024-07-04 15:00

还得看当时贷方应付的借方是什么科目，然后看怎么调整，是吧？

家权老师 解答

2024-07-04 15:03

是的，就是那个意思的哈