老师好，我们是小规模纳税人，现在准备申报增值税呢，可系统里显示红色感叹号，说哪里填错了，可不知道怎么改动，麻烦老师帮我看看我应该怎么修改一下。

???????????????????? 追问

2024-07-03 15:45

老师，这是主表

郭老师 解答

2024-07-03 15:46

对的是的。第一列填写这个，然后你看下第三列减免明细表的第三列是不是也填写的这一个金额。

???????????????????? 追问

2024-07-03 15:50

那个表格里无法填写金额

郭老师 解答

2024-07-03 15:51

哪一个表格没法填写截图？

???????????????????? 追问

2024-07-03 15:54

老师，你看这个表里无法填写金额

郭老师 解答

2024-07-03 15:56

下面免税项目里面选择了免税性质，填写不了的话，你增加一行。

???????????????????? 追问

2024-07-03 16:01

这样不行啊  加不了

郭老师 解答

2024-07-03 16:06

你好，你截图那个页面看一下，你图片里面没有。

???????????????????? 追问

2024-07-03 16:19

老师，我加上了，可是又有新的问题了，后边出现红色标志德应该怎么填啊

郭老师 解答

2024-07-03 16:20

第一和第三列填写一样的，最后一列是第一列×1 3%

???????????????????? 追问

2024-07-03 16:25

老师 我们是小规模啊  为啥×13%

郭老师 解答

2024-07-03 16:26

你好3%，刚才写错了，不是13%。

???????????????????? 追问

2024-07-03 16:28

好的，谢谢老师，可以了

郭老师 解答

2024-07-03 16:30

不用客气，工作愉快。

???????????????????? 追问

2024-07-03 16:46

老师好，我还想问下申报水利建设基金是依据不含税收入申报吧，就是我这个开票还存在免税的，那我这个申报水利建设是根据不免税的不含税收入申报呢还是合计数的不含税收入申报

郭老师 解答

2024-07-03 16:47

山东和内蒙古是根据缴纳的增值税和消费税来，其他的是按照不含税的销售额。免税需要缴纳的。

???????????????????? 追问

2024-07-03 16:59

好的，谢谢老师。

郭老师 解答

2024-07-03 17:01

不用客气，工作愉快。

???????????????????? 追问

2024-07-03 18:22

老师，我还有个问题就是我刚刚申报的时候才发现有张发票忘记红冲了，申报增值税就多缴纳税款着呢，这个有啥办法能少交吗，要怎么弄才好

郭老师 解答

2024-07-03 18:23

申报电子税务局，我要查询税费申报基缴，那里面有更正申报或者作废申报。