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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2024-07-02 15:24

您好，这个的话，佣金是你们酒店给携程网的吧

会计小白9527 追问

2024-07-02 15:26

佣金是包含在房费里面，然后携程结算的时候在房费里面扣了，然后开一张服务费发票给酒店，问题是我们开客户发票的时候是否直接冲减携程的预付款

小锁老师 解答

2024-07-02 15:26

这个的话，是可以直接冲销，这个是

会计小白9527 追问

2024-07-02 15:29

也就是说携程开过来的佣金发票酒店计入当期损益销售费用这里，等到客人需要开票的时候冲减平台到账的款同时确认收入，对吗

小锁老师 解答

2024-07-02 15:30

嗯对，这个理解是对的哈

会计小白9527 追问

2024-07-02 15:30

这样的话有些客户不需要发票，企业账上挂着的平台预收款就一直不能清了

小锁老师 解答

2024-07-02 15:34

你们可以开未开票收入，这个是

会计小白9527 追问

2024-07-02 15:35

好的，谢谢您！

小锁老师 解答

2024-07-02 15:37

不客气的，祝您开心

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