送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-05-03 22:50

您好,如果在汇算清缴前来了发票的,不需要调整,如果汇算清缴前还没有来发票的话,结转入成本,费用的,调整减少成本,费用处理就行。

追问

2018-05-03 22:50

填哪个调整表

王雁鸣老师 解答

2018-05-03 22:55

您好,看不到您的追问了。

追问

2018-05-03 22:56

要填哪个调整表

王雁鸣老师 解答

2018-05-03 22:58

您好,如果调整的话,填写A105000纳税调整项目明细表,

追问

2018-05-03 22:59

还要不要做分录调整

王雁鸣老师 解答

2018-05-03 23:00

您好,如果汇算后还能要回发票,不需要做分录的,等回来发票再做调整。

追问

2018-05-03 23:01

对方不给开票了

王雁鸣老师 解答

2018-05-03 23:05

您好,如果不能开票了,也不用做调整分录了。

追问

2018-05-04 10:08

填A105000哪类项目

王雁鸣老师 解答

2018-05-04 10:28

您好,29    (十六)其他,或者,42 六、其他

上传图片  
相关问题讨论
您好,如果在汇算清缴前来了发票的,不需要调整,如果汇算清缴前还没有来发票的话,结转入成本,费用的,调整减少成本,费用处理就行。
2018-05-03 22:50:38
冲掉暂估按发票做,有差额么,你这个跨年吧?
2019-11-08 14:16:18
您好 请问暂估的分录怎么写的
2021-06-06 10:19:41
所得税汇算清缴交企业所得税 年末暂估,汇算清缴前没有取得发票,要调增,即补缴企业所得税
2019-03-27 12:13:37
所得税汇算清缴交的是所得税。暂估入库也是需要实物支撑的,不是你想暂估多少就能暂估多少的
2019-03-29 17:27:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...