公司，有二个员工，有一个是2022-2023年度的是删除的，有一个是2023年11月-2024年4月是删减部分工资的，会计分录应该怎么处理 多计提与多发的工资，多计提要冲销，多发的要归还 这二种特殊情况会计分录怎么做？

酱酱 追问

2024-06-28 16:52

老师，多发的工资查账发现不是银行存款支付的，而是其他应付款发放工资的，应该怎么写会计分录

小碧老师 解答

2024-06-28 16:58

那你们的科目余额对了吗？其他应付款需要调整吗？需要调整的话，借：应付职工薪酬，贷：其他应付款

酱酱 追问

2024-06-28 17:08

其他应付款需要调增，要与删减数据一致

酱酱 追问

2024-06-28 17:16

好的，谢谢老师提醒，我挑好账一直查看余额科目表，与试算平衡表

小碧老师 解答

2024-06-28 17:24

不客气哈，工作愉快！