你好，我跨年收到了成本发票，冲上年暂估怎么做账

郭老师

职称：初级会计师

2024-06-28 11:39

借，应付账款。贷，利润分配未分配利润。
借，利润分配，未分配利润。贷，应付账款：
第一个是红冲。
第二个是做发票的。

慧慧追问

2024-06-28 11:41

这样子做，税务如果下来查的话，有什么影响吗

郭老师解答

2024-06-28 11:42

他汇算清缴之前收到了发票，有什么影响？他什么影响都没有。正规的就是这么操作。

慧慧追问

2024-06-28 11:45

好的老师，谢谢

郭老师解答

2024-06-28 11:47

不用客气，工作愉快。

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