老师您好，公司法人补缴以前年度社保医保如何做账，还有滞纳金，如何写分录？

香香 追问

2024-06-25 15:16

老师借利润分配-未分配利润，贷方是应付职工薪酬吗？汇算清缴有影响 吗？

刘艳红老师 解答

2024-06-25 15:19

这个没有影响的，影响的去年的利润

香香 追问

2024-06-25 15:51

好的，老师那分录能写一下吗？我不知道贷方分录应该怎写？

刘艳红老师 解答

2024-06-25 15:54

借：利润分配-未分配利润 
贷：应付职工 
借：应付职工 
贷：银行存款

香香 追问

2024-06-25 16:11

老师应付职工薪酬二级科目我放在社会保险里可以吗？原来软件自带的。就是公司承担的部分。

刘艳红老师 解答

2024-06-25 16:12

可以的，计入这个里面

香香 追问

2024-06-25 16:30

好的谢谢老师。

刘艳红老师 解答

2024-06-25 16:31

不客气，很高兴帮你