送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-06-24 16:51

您好
应该是未分配利润期末数=未分配利润期初数+利润表本年累计净利润-计提盈余公积-分配股利+(-)以前年度损益调整

龚丽霞 追问

2024-06-24 16:54

因为我在4月做了一笔实收资本22990,是不是这个原因,刚好未分配利润期初与所有者期初的差异数22990,

bamboo老师 解答

2024-06-24 16:54

实收资本22990跟未分配利润不搭界啊

龚丽霞 追问

2024-06-24 16:55

在没有实投的时候,按照你所说的公式核算是没有错,有了实投的部份是不是就按下面那个所有者权的数去算,这属于正确的?

bamboo老师 解答

2024-06-24 16:56

所有者权益包含未分配利润 实收资本 资本公积 盈余公积金额
但是未分配利润不包含实收资本啊

龚丽霞 追问

2024-06-24 16:57

那是哪里出了问题,刚好就这个229900元

bamboo老师 解答

2024-06-24 18:54

您的意思是 您的未分配利润期末跟期初差额包括了实收资本金额 对吧

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