15年的账本找不到了有3987的亏损，上个会计直接在16年初申报表上写了未分配利润负3987，金蝶上没调。他们说要做到申报表与账一致。审计要我在17年初金蝶里做个：借未分配利润3987.贷：其他应付款。这能行么？摘要怎么写

芳妹几 追问

2018-05-02 10:50

真实原因是上个会计把15年账本弄丢了，15年申报表未分配利润负3987，可金蝶账上15年没做账，导致金蝶会计利润比实际少3958，审计要我调整和申报表一致，我在金蝶17年底的账上这样调整行么？借未分配利润3987.贷：其他应付款。这能行么？摘要怎么写

岳老师 解答

2018-05-02 11:02

“账本弄丢”是您无法查找实际情况的原因，但不是“导致亏损”的原因。