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吴木木老师

职称： 中级会计师

2024-06-20 13:57

402.08冲费用
借：银行存款402.08
借：管理费用-402.08

SMY 追问

2024-06-20 14:31

能麻烦老师把所有的分录都写下来吗？增值税税额368.84，金额2837.16

吴木木老师 解答

2024-06-20 14:39

如果之前打款给报销的员工3206了，那分两笔做，
打款时：
借：管理费用 2837.16
应交税费-应交增值税（进项税额）368.84
贷：银行存款3206


收到员工退回保价金额：
借：银行存款402.08
借：管理费用-402.08


如果之前没报销，现在直接打款给员工的话做一笔分录就可以了：
借：管理费用2435.08
应交税费-应交增值税（进项税额）368.84
贷：银行存款2803.92

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相关问题讨论
您好 ，按照单据上面的格式填写就可以。 或者您具体哪一项不会填写，可以具体问。
2021-11-17 10:05:06
你好就按这个就可以景点门票、吃饭、租车 出行人员名单，
2021-05-18 14:34:38
是的，就是指后面发票的张数
2020-06-03 16:41:23
您好 支款凭单一般是先借款用的 报销单是有费用支出报销用的
2019-11-06 21:02:29
抱歉，目前会计学堂没有此类app。
2019-09-27 09:28:20
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