老师好，我们有一张专票应该在5月份认证勾选，结果会计搞错了，在4月份就给提前认证了，这个该怎么处理呢？

风的尽头 追问

2024-06-19 10:17

那4月份进项税额账务和税务申报不一致啊老师

东老师 解答

2024-06-19 10:19

对，是的，但是到五月份就一致了

风的尽头 追问

2024-06-19 10:20

那4月份的差额咋处理呢老师

东老师 解答

2024-06-19 10:21

按理说五月份的发票不能在四月份抵扣啊

风的尽头 追问

2024-06-19 10:21

对，会计人员点错了，现在对账发现的

东老师 解答

2024-06-19 10:22

五月份做账就成了

风的尽头 追问

2024-06-19 10:24

那4月份用做处理吗

东老师 解答

2024-06-19 10:24

4月份的时候不用处理的。