我司代第三方开票给客人，第三方是个人，不能给我们开发票，我们还要结钱给第三方，例如100元订单，10元我们收入，开100元的发票，90元还要结算给第三方，怎么账务处理呢？

随风 追问

2018-04-29 13:28

老师您好，如果我把要结算的金额含到下个订单中，像现金折扣一样，这样可以吗，要是可以我怎么做会计分录，银行存款我只收到1个订单金额？

随风 追问

2018-04-29 13:29

下个订单无票收入

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 13:30

您好，不可以的，因为金额比较多，最后税务检查，让您提交折扣的依据，就拿不出来了。

随风 追问

2018-04-29 13:37

可以分几次吗？含到订单金额里吗？

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 13:40

您好，可以的。

随风 追问

2018-04-29 13:41

老师我不会做这个会计分录，您可以叫我一下吗？

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 13:43

您好，您是想加入采购订单吗？

随风 追问

2018-04-29 13:45

我们是短租平台，大多数客人都不要发票，我想加入下个订单不用开票里面的

随风 追问

2018-04-29 13:47

例如，我下个订单100元，我司收入10元，

随风 追问

2018-04-29 13:49

我可以把用户支付金额130，到我银行存款只有100元

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 13:51

您好，这样可以的，也就是少记收入了，不过，或者您把不开发票的收入，存入银行，说是个人退回来的款就行了，这样就平账了。

随风 追问

2018-04-29 13:55

我们结算款都在银行里面，是按退款订单走吗？

随风 追问

2018-04-29 13:59

借：银行存款   100   借财务费用-现金折扣30贷：主营业务收入9.7应交税费增值税0.3贷其他应付款120

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 13:59

您好，按收款订单走也行啊，比如您付给张三90元，借：预付账款，90元，贷：银行存款，90元，结果收李四销售订单款，100元，您做账时，借；银行存款，100元，贷；预付账款，90元，预收账款，10元。也就行了，但这样也是有风险的。

随风 追问

2018-04-29 14:05

老师上面我那样几次折扣摊销那比订单可以吗？

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 14:08

您好，可以的。

随风 追问

2018-04-29 14:09

老师我还是不太懂

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 14:12

您好，您还有哪里不太懂呢？

随风 追问

2018-04-29 14:16

老师如果我按订单走了，那李4结算款是不是没有呢

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 14:19

您好，是的，或者就剩下没有冲的那部分余额了。

随风 追问

2018-04-29 14:22

可是每笔订单我们都要给他们结算？

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 14:23

您好，所以说这样操作也是比较麻烦的，您要另外再记录这个结算数据的。

随风 追问

2018-04-29 14:24

那是不是还是要摊销掉才可以？

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 14:28

您好，如果撤销掉了，那个付给张三的款，不是又冲不掉了吗？

随风 追问

2018-04-29 14:31

老师，我是不是还是张三款分摊，几个无票订单里，做折扣呢，直接可以抵掉那部分钱呢？

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 14:33

您好，其实做折扣与减少其他订单的收款额是一样的。

随风 追问

2018-04-29 14:35

折扣我可以把张三和李四结算款都打给他？

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 14:36

您好，如果您把款都打给他，那这个打给张三的款，还是不能消除掉啊。

随风 追问

2018-04-29 14:39

老师，我们张三和李四是一个人，把张三少打款，分到李四身上

随风 追问

2018-04-29 14:39

给同一个第三方结算

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 14:43

您好，这样就是在结算时，少结算那个付出去的款就行了。

随风 追问

2018-04-29 14:45

老师就是把那个没结算给他付出去，我想问一下我那样做分录可以吗？

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 14:46

您好，可以的。

随风 追问

2018-04-29 14:49

老师，我还想请教您一下，房子到期还有2年多，发生装修费，我入长期代摊按两年走可以吗？

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 14:51

您好，可以的。

随风 追问

2018-04-29 14:53

老师，真的很感谢您，打扰您那么长时间。

王雁鸣老师 解答

2018-04-29 14:53

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加卖力，谢谢。

随风 追问

2018-04-29 14:54

好的，没问题