汇算清缴的事，点击申报，然后出来这个，申报不了

同舟之情 追问

2018-04-28 14:55

就这个

邹老师 解答

2018-04-28 14:57

你好，你提供信息都是0啊    这样没有问题啊

同舟之情 追问

2018-04-28 15:00

但是提交申报时就是提交不上去

邹老师 解答

2018-04-28 15:02

你好，税额抵免优惠明细表（你这个表格有填写数据吗 ）

同舟之情 追问

2018-04-28 15:03

没有写，第六行第二列，填不上啊，灰色的

邹老师 解答

2018-04-28 15:04

你好，能把你单位主表是如何填写的发过来看一下？

同舟之情 追问

2018-04-28 15:07

这个

邹老师 解答

2018-04-28 15:11

你好，你调整之后的应纳税所得额怎么没有考虑纳税调整增加金额，仍然是之前的利润总额呢

同舟之情 追问

2018-04-28 15:15

我不知道啊，应该怎么填写呢老师

邹老师 解答

2018-04-28 15:17

你好，这个不是填写的问题
而是表格计算的问题
应纳税所得额=利润总额+纳税调整增加额——纳税调整减少额

同舟之情 追问

2018-04-28 15:22

老师，这样的

同舟之情 追问

2018-04-28 15:24

这样第33行本年应再交3万多吗

邹老师 解答

2018-04-28 15:27

你好，减免所得税金额应当是应纳税所得额*15%计算，应补税额应当是 218461.73*10%-7087.64

同舟之情 追问

2018-04-28 15:33

这个3万多是表格自动计算的啊，能改吗？

邹老师 解答

2018-04-28 15:35

你好，你需要去减免税额优惠明细表，小型微利企业减免税额按 218461.73*15%填写 而不是11992.04了
因为你应纳税所得额变动了，对应的减免税额也会发生变化的