问答详情 我资产负债表的未分配利润期末数减去年初数，不等于利润表的本年累计数，是什么原因应该如何检查。未做过利润分配，也未通过以前年度损益做过调整。

董小姐 追问

2024-06-15 09:19

利润表里面的本月净利润和科目余额表的本年利润不一样

郭老师 解答

2024-06-15 09:21

然后去查当月科目余额表损益类的科目和你利润表里面的发生额是不是一样的？

董小姐 追问

2024-06-15 09:38

我查了，是一样的。麻烦老师帮忙看一下。

郭老师 解答

2024-06-15 09:44

去查结转损益那个账务处理里面的损益类的发生额和你科目余额表的金额

董小姐 追问

2024-06-15 09:56

看凭证还是看明细账啊

郭老师 解答

2024-06-15 09:58

都看
都要查




结转的是明细