老师，利润表中的利润总额和资产负债表中的未分配利润欺末减期初差1元是哪里出问题了，结账对账都没问题~

可乐 追问

2024-06-14 13:59

没有用到啊。

小菲老师 解答

2024-06-14 14:00

同学，你好
那你结转分录有检查过吗

可乐 追问

2024-06-14 14:01

前面几个月都还是好的

小菲老师 解答

2024-06-14 14:01

同学，你好
出现差额的那一个月，是有问题，一般是结转出了问题

可乐 追问

2024-06-14 14:06

现在是知道这一个月出现问题了，就是不知道从哪查起

小菲老师 解答

2024-06-14 14:07

同学，你好
先看结转分录

可乐 追问

2024-06-14 14:12

最后的期间损益结转没有问题啊

小菲老师 解答

2024-06-14 14:15

同学，你好

最后结转的金额，是和利润总额一样，还是未分配利润欺末减期初一样？

可乐 追问

2024-06-14 14:20

最后结转的本月数是对的，就是本年累计数那里不对

小菲老师 解答

2024-06-14 14:21

同学，你好
你要么发截图吧

可乐 追问

2024-06-14 14:26

这是两张表

小菲老师 解答

2024-06-14 14:29

同学，你好

你把结转分录发给我

可乐 追问

2024-06-14 14:30

最后的期间损益结转分录吗？

小菲老师 解答

2024-06-14 14:30

同学，你好
你有差额的那个月的结转分录，和当月的报表

可乐 追问

2024-06-14 14:37

要看哪个报表

小菲老师 解答

2024-06-14 14:38

同学，你好
利润表和资产负债表

可乐 追问

2024-06-14 14:40

一次还发不完

可乐 追问

2024-06-14 14:41

两张两张发

小菲老师 解答

2024-06-14 14:41

同学，你好

不要紧，多发几次

可乐 追问

2024-06-14 14:44

怎么发不了了。

小菲老师 解答

2024-06-14 14:44

同学，你好
可以继续发的