老师，我们是制造业，产品入库时忘记入库，但是结转成本出库了，这该怎么办

SMY 追问

2024-06-14 08:06

出现贷方金额了，我刚发现，是2月份的产品出现了负数

郭老师 解答

2024-06-14 08:07

你好，那你看下还能翻几张修改吧。

郭老师 解答

2024-06-14 08:07

你看下还能反结账修改吧，最好反结帐修改。

SMY 追问

2024-06-14 08:09

我能不能这个月把入库补上，把负数平掉这样子可以吗

郭老师 解答

2024-06-14 08:10

可以
但是你之前的这种有风险不合理

SMY 追问

2024-06-14 08:16

反结账是要整月的反，反记账和反审核是只要反错的凭证还是整个月都要反？

郭老师 解答

2024-06-14 08:16

反结账是整个月的，都需要返。然后，你需要修改哪一个反审核，哪一个就可以的。然后再重新结账。

SMY 追问

2024-06-14 08:29

好的，老师。就是这个反结账后可能影响到财务报表，要怎么办

郭老师 解答

2024-06-14 08:31

你第一季度申报了，需要修改你申报给税务局的财务报表。

SMY 追问

2024-06-14 08:51

做这么大的调整，会不会有什么麻烦，我还没有更改过财务报表，刚开始做账报税。老师，还有别的方法吗

郭老师 解答

2024-06-14 08:53

从错误的改成正确的没有问题。