老师，我的资产负债表不平，我该去哪里看？

心灵美的柠檬 追问

2024-06-13 15:59

是不是我计提了工资我计提了下月工资

郭老师 解答

2024-06-13 16:00

但是你计提了工资的话，结转也应该平了

心灵美的柠檬 追问

2024-06-13 16:04

对呀，我的资产负债表就是不平

郭老师 解答

2024-06-13 16:04

截图看一下你的科目余额表。

心灵美的柠檬 追问

2024-06-13 16:09

是不是要结账？

郭老师 解答

2024-06-13 16:13

是的，你都没有结账，你没有结转损益。

心灵美的柠檬 追问

2024-06-13 16:15

结账了也是不平

郭老师 解答

2024-06-13 16:15

你好，结账之后的科目余额表截图。

心灵美的柠檬 追问

2024-06-13 16:19

麻烦老师了谢谢

郭老师 解答

2024-06-13 16:19

还是有余额损益类的科目，还是没有结转。

心灵美的柠檬 追问

2024-06-13 16:29

老师你看着事哪个科目？谢谢

郭老师 解答

2024-06-13 16:29

第二个最后一行管理费用就是啊

心灵美的柠檬 追问

2024-06-13 16:33

老师，你画已下，我找不到麻烦你了 谢谢

郭老师 解答

2024-06-13 16:40

这个图片最后一行你看到了吗。

心灵美的柠檬 追问

2024-06-13 16:50

我还是找不到我做了一个凭证借：本年利润   12300贷：管理费用-工资  12300然后还是不平

郭老师 解答

2024-06-13 16:51

你把你的科目余额表全部截图，因为你截不是全部的

心灵美的柠檬 追问

2024-06-13 17:09

老师，这个是全部的

郭老师 解答

2024-06-13 17:10

你好，那你为什么管理费用还有一个12300，怎么还有余额。

发过来的，怎么还有？

心灵美的柠檬 追问

2024-06-13 17:16

我计提了下月的工资老师

心灵美的柠檬 追问

2024-06-13 17:17

要不，我把这个计提删了谢谢

郭老师 解答

2024-06-13 17:17

好，既提了，下一个月的也得结转呀。

郭老师 解答

2024-06-13 17:18

你不管是本月当月还是上一个月的，还是下一个月的，你只要做了管理费用，月末一定没有余额的，有余额就不平。还有你的制造费用怎么有余额？

郭老师 解答

2024-06-13 17:18

制造费用月末一般没有余额，需要结转到生产成本。