1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

婵老师

职称： 中级会计师

2024-06-13 08:40

同学，你可以描述得再清晰一点吗？
A公司还有库存，但是没有进项发票可能是采购得物品无法取得进项或者是毛利很高，所以进项已经提前全部抵扣完成，但是具体原因还是要查看账目

微信用户 追问

2024-06-13 08:46

我把资产负债表截图给你看可以分析出来吗？

婵老师 解答

2024-06-13 08:47

不能说能完全分析出来，毕竟实际业务呈现在财务报表上的比较表面，但是你可以把三张主表发给我看看

微信用户 追问

2024-06-13 08:55

A公司采购的商品增值税已经全部抵扣了，公司毛利大概在20%；B公司发票还可以开出去100万，但是成本已经不够用了，结算下来，需要缴纳企业所得税

全部截止到4月份~~~

婵老师 解答

2024-06-13 09:13

你是觉得这两家公司的账务处理有错误还是觉得账务处理存在风险呢？

微信用户 追问

2024-06-13 09:18

都有，而且我搞不清楚什么原因会造成这样的局面？后期会不会有风险

婵老师 解答

2024-06-13 09:44

我从报表上看怎么和你说得不一样呢，反而是A公司利润比较高，而B公司账面自己比A公司还多呢

上传图片  
相关问题讨论
旅客服务通行费、电子普通发票这种都可以抵扣增值税， 金税盘和他的服务费可以全额抵扣增值税 专票不允许抵扣的，这个需要看具体的业务，福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务，这些不允许抵扣。
2022-02-20 14:08:24
开票日期是八月份的，你想抵扣七月份的销项抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
增值税发票可以用来抵扣进项税，但是必须满足一定的条件。首先，增值税发票要处于有效的状态，不能超过5年；其次，发票背书流转的时间不能超过6个月；最后，发票内容要正确，不能出现虚开发票等情况。只有满足以上条件，增值税发票才可以抵扣进项税。 在抵扣过程中，纳税人要将购买的商品或者服务的发票信息记录在国家税务机关认定的的记账凭证上，包括一些明细内容，如：购买商品的名称、数量、单价、总价等；发票号码、校验码、开具日期；购买方、销售方名称、税号等信息。此外，还要核对发票是否真实有效，且未被他人使用，以及发票内容是否与纳税人所购买的商品服务一致等，确保发票信息真实有效。最后，纳税人要及时将抵扣资料报送给主管税务机关。若资料不完整、发票和记账凭证不一致，或者发票不真实有效的，将无法做到抵扣。
2023-02-26 19:16:02
是的，网约车增值税普通发票可以抵扣进项税额，但前提是你必须在报税时将开具的发票录入系统中，这样才能在本期完成抵扣。
2023-03-08 14:37:08
这个是可以抵扣的，税法条文就是这么规定。
2022-04-10 14:53:17
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20260955 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...