请问公司设计费单独外包跟个人合作的，个人因与其他公司合作的，他公司开票给我们，但是要求款项打给他，这个可以吗？

柒月 追问

2024-06-08 10:23

打款是给了个人，目前就是个人与他公司签了合同的，另外可能牵扯的单子不同，如果是公司签约的单子，公司按提成给他，如果他自己接的，公司可能分一部分服务费，但是我们钱打到他账户上的，之前老板不懂操作，现在我接手已经告诉老板这部分的不合理了，那目前之前的怎么做分录，怎么解决？

余倩老师 解答

2024-06-08 10:25

你的意思是之前已经这么操作了吗

柒月 追问

2024-06-08 10:30

对，老板不懂，我就是把之前的原件拿过来核对做账，发现的

余倩老师 解答

2024-06-08 10:35

主要是发票是公司开具的，做账对象也应该是公司，先做账到应付账款，然后转其他应付款

柒月 追问

2024-06-08 11:09

想问，客户让餐饮公司开餐饮专票，合理么？

余倩老师 解答

2024-06-08 11:29

不合理哈，餐饮发票不能抵扣进项，开了也没用，一般餐饮店也不能开专票。

柒月 追问

2024-06-08 11:43

我跟餐饮老板说了，不能开，不合理，上回被我驳回了，这回还是那一家，又来找老板开餐饮专票，我想问，如果开了对本餐饮单位会有影响么？

余倩老师 解答

2024-06-08 11:45

开了对你单位没影响，抵扣的问题的对方公司的事，如果他抵扣了税局肯定得找他

柒月 追问

2024-06-08 14:11

职工福利费需要从应付职工薪酬-福利费科目里过渡一下么

余倩老师 解答

2024-06-08 14:38

最好是过渡一下哈。

柒月 追问

2024-06-08 14:39

还有计提的单位社保公积金需要从职工薪酬过渡一下么？我看有的老会计直接写的，借：管理费用-社保费   其他应收款  贷：银行存款。这两种区别是什么？

余倩老师 解答

2024-06-08 16:32

借 管理费用  贷 其他应付款，这个应该是计提的公司承担的部分，个人承担的部分最好是从应付职工薪酬科目过渡一下。