汇算清缴中,我发现之前年度的纳税调整表中业务招待费的税收金额错了,例如我账面金额1000,当年收入5000,但是税收金额那里填了1000*0.6=600>5000*0.005,我做更正报表时,发现税收金额无法填写,自动出来的,怎么办呢?
贤惠的季节
于2024-06-06 17:36 发布 248次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-06-06 17:37
你保存主表里面的营业收入了吗?它这里就是自动出来的。
相关问题讨论

您好
企业所得税汇算清缴,纳税调整明细表中的业务招待费包含计入开发间接费的招待费
2022-05-17 14:27:22

同学你好
把实际发生额填写到纳税调整项目明细表里边
2021-04-12 14:33:22

企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
比如收入1000万,发生业务招待费10万,账载金额就是10万,税法允许扣除5万,税收金额就是5万,纳税调增就是5万
2017-04-26 16:00:54

你好,不用填写 自动计算的 ,不用你算,填上账载金额就行
2020-03-27 12:34:11

你是在营业期的吗?
2020-01-09 15:18:08
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