送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-06-06 17:37

你保存主表里面的营业收入了吗?它这里就是自动出来的。

贤惠的季节 追问

2024-06-06 18:09

保存了,但是他还是自动出60%的

郭老师 解答

2024-06-06 18:11

截图纳税调整明细表,还有你的收入看一下的

贤惠的季节 追问

2024-06-06 18:19

麻烦看一下,这个是之前一个同事做的,错了的

郭老师 解答

2024-06-06 18:24

是正确的,如果按照收入的5‰的话,算出来是3500多。

郭老师 解答

2024-06-06 18:24

他这个安发生额的60%来计算的。

贤惠的季节 追问

2024-06-06 18:29

奇怪,我之前怎么算成了800多,是我弄错了,不好意思哈

郭老师 解答

2024-06-06 18:30

好的
一般系统不会有问题的

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相关问题讨论
您好 企业所得税汇算清缴,纳税调整明细表中的业务招待费包含计入开发间接费的招待费
2022-05-17 14:27:22
同学你好 把实际发生额填写到纳税调整项目明细表里边
2021-04-12 14:33:22
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 比如收入1000万,发生业务招待费10万,账载金额就是10万,税法允许扣除5万,税收金额就是5万,纳税调增就是5万
2017-04-26 16:00:54
你好,不用填写 自动计算的 ,不用你算,填上账载金额就行
2020-03-27 12:34:11
你是在营业期的吗?
2020-01-09 15:18:08
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