老师您好，23年我入了固定资产加上了数量金额，但我想把固定资产数量金额取消如何写分录？直接在账上体现设备4台。加上数量金额，数量金额平不了。

香香 追问

2024-06-06 16:08

老师您看我要是修改这个不能修改，我要重新建个二级科目吗？

郭老师 解答

2024-06-06 16:10

是修改了二级科目吗？

香香 追问

2024-06-06 16:12

我不是按您 的方法吗？我想把二级科目数量金额取消，不能在原基础上修改是吗？

郭老师 解答

2024-06-06 16:13

这个二级科目加错了，还是怎么了？如果是的话，你别使用了。你之前已经使用了，修改不了。

香香 追问

2024-06-06 16:15

对，我想在这固定资产上不加数量金额了，老师您说加上数量金额也没有错吧？但是数量金额台账就是总挂着数量金额。

郭老师 解答

2024-06-06 16:18

科目里面不需要数量

香香 追问

2024-06-06 16:20

那我这样只能红冲，重新建二级科目。是吗老师。

郭老师 解答

2024-06-06 16:21

是的，然后这个科目没有余额了，你把它禁用就行。

香香 追问

2024-06-06 16:23

老师怎么能禁用，删除是删不掉是吗？

郭老师 解答

2024-06-06 16:32

基础资料里面科目，然后找到这个科目点禁用确定

香香 追问

2024-06-06 16:33

好的谢谢老师您太聪明了，老师那我按红冲借应付账款，贷固定资产。然后你再重新做，借固定资产，贷应付账款，不影响本月折旧是吗？

郭老师 解答

2024-06-06 16:36

这个不是录入的固定资产卡片是吧，如果不是的话，可以。

香香 追问

2024-06-06 16:41

老师您好，入的是固定资产。

郭老师 解答

2024-06-06 16:45

就可以的，不影响的。

香香 追问

2024-06-06 16:49

谢谢老师耐心指导。

郭老师 解答

2024-06-06 16:52

不用客气，工作愉快