老师，公司替员工单位补缴社保10万，员工自己社保部分打给公司1万，这个怎么做分录

心灵美的柠檬 追问

2024-06-05 18:38

这也不对呀，
借:管理费用-社保  10
  其他应收个人部分  1
贷:银行存款11
但银行交给社保局10

宋生老师 解答

2024-06-05 18:38

你好！你的意思是一共10万，个人1万，公司9万？

心灵美的柠檬 追问

2024-06-05 18:53

嗯对等于公司垫付她的个人社保费

宋生老师 解答

2024-06-05 18:55

借管理费用-社保-公司部分9万，其他应收款社保个人部分1万，贷银行存款10。