上面没计提的附加税 今年可不可以补计提

2333333 追问

2018-04-25 15:48

借 营业税金及附加 附加税
贷 应交税费 附加税
借 应交税费 附加税
贷 本年利润 未分配利润


就是账上一直期末有余额
我那样做对着不？？

辜老师 解答

2018-04-25 16:02

应该是吧营业税金及附加结转到本年利润，应交税费是实际缴款时冲减的

2333333 追问

2018-04-25 16:05

是上年的
做到本年利润不是影响本年的？
我刚写错

辜老师 解答

2018-04-25 16:06

如果你的税金补计提在当年度，肯定会影响当年的利润

2333333 追问

2018-04-25 16:10

借 营业税金及附加 附加税
贷 应交税费 附加税
借 本年利润 未分配利润
贷 营业税金及附加

我那样做对着吧？

辜老师 解答

2018-04-25 16:15

对的，就是这样处理

2333333 追问

2018-04-25 16:17

这样也影响今年的本年利润？

辜老师 解答

2018-04-25 16:18

是啊，就是影响今年的本年利润，