已经进入了经营期，我的管理费用开办费没有结转到明细就已经结账了，而且报表也到税务局了，现在应该怎么搞，怎么去调整？

学无止境 追问

2018-04-25 09:53

借管理费用_开办费   贷银行存款或库存现金

江老师 解答

2018-04-25 09:54

这个进入经营期，不用管开办费了，因为已计入费用了

学无止境 追问

2018-04-25 09:57

不用结转到管理费用的相关明细么？比如说借管理费用_办公费或差旅费那些  贷管理费用_开办费，邹老师又说要，我又已经到了第二个月，不知道怎么调整，所以我又来问，老师，到底我应该怎么做呢

江老师 解答

2018-04-25 09:59

这个不用调到具体的明细的，就是在管理费用——开办费科目就可以了。

学无止境 追问

2018-04-25 10:02

哦哦，那邹老师为什么又说要结转到明细呢？是税法有规定这一块么

江老师 解答

2018-04-25 10:04

这个是在企业所得税年报时，在填A104000期间费用明细表时，需要按费用的类型进行归集

学无止境 追问

2018-04-25 10:09

原来是这样，那我开办费还是要分类的是么？只是账上不用结转是吧，后期年底十二月也不用结转是么？老师

江老师 解答

2018-04-25 10:24

可以不用分类，就是在年报时自己重新分类一下就可以了

学无止境 追问

2018-04-25 11:35

好的，老师，反正这个明细不结转就不违反规定是吧

江老师 解答

2018-04-25 11:37

不违反规定，你想结转就结转一下，不结转也没有问题，年报时自己分一下类就可以了

学无止境 追问

2018-04-25 12:07

好的，谢谢老师

江老师 解答

2018-04-25 12:46

有不明白的再咨询服务