老师好，我想咨询下民办非企业月末要结转吗？

熙澄贝贝儿 追问

2024-05-29 09:16

要怎么结转呢老师，他们这个跟企业的完全不一样啊

小菲老师 解答

2024-05-29 09:24

同学，你好

每期末将本期限定性收入和非限定性收入分别结转至净资产项下的限定性净资产和非限定性净资产，将本期发生的各项费用结转至净资产项下的非限定性净资产，作为非限定性净资产的减项。

熙澄贝贝儿 追问

2024-05-29 09:49

老师好，结转的分录该怎么写呢

小菲老师 解答

2024-05-29 09:51

 借：净资产—非限定性净资产 或限定性净资产 
贷：业务活动成本 / 管理费用 / 筹资费用 / 其他费用

熙澄贝贝儿 追问

2024-05-29 09:52

谢谢您，还有就是年末的分录呢老师

小菲老师 解答

2024-05-29 09:55

同学，你好

没有其他分录了

熙澄贝贝儿 追问

2024-05-29 10:00

好的，谢谢老师

熙澄贝贝儿 追问

2024-05-29 10:03

老师，我们这种民办非企业公司，现在要注销，他们要账本是什么，我只是手工做了凭证呢

小菲老师 解答

2024-05-29 10:08

不客气，祝工作顺利

熙澄贝贝儿 追问

2024-05-29 10:17

他们要的账本是什么，不是凭证吗

小菲老师 解答

2024-05-29 10:18

现在要注销，他们要账本是什么，我只是手工做了凭证呢
就是凭证

熙澄贝贝儿 追问

2024-05-29 10:20

好的  是不是还要报表呢

小菲老师 解答

2024-05-29 10:21

同学，你好
对，所有的申报表

熙澄贝贝儿 追问

2024-05-29 10:23

好的，谢谢您老师

小菲老师 解答

2024-05-29 10:24

不客气，祝工作顺利

熙澄贝贝儿 追问

2024-05-29 10:53

老师还有一个问题，我们几笔账务凭证，申报是零申报 ，这个是不是要更正申报表呢呀老师

小菲老师 解答

2024-05-29 11:00

同学，你好

是的，要更正