民非企业收到举办者打入的钱，借：银行存款贷：非限定性净资产比如收到这个钱是1000万，结转时这个非限定性净资产就会负1000万对吗？

东老师

职称：中级会计师,税务师

2024-05-28 16:57

你好，出现负数是不对的。

雅蔓追问

2024-05-28 17:20

第一个分录是对的吗？最后结转的分录是？？

东老师解答

2024-05-28 17:21

对，第一个会计分录是没错的。

雅蔓追问

2024-05-28 17:25

那这个1000万，非限定性净资产，月底也要结转吧，那他怎么结转

东老师解答

2024-05-28 17:27

他这个是不需要结转的。

雅蔓追问

2024-05-28 17:29

最终结转凭证，最终也是自己形成的，看了看凭证上，也没有这个1000万的结转明细呢？

东老师解答

2024-05-28 17:38

所以这个不需要结转的。

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