老师，介绍货物给我们公司，我们付中介费给他们，是居间费吗？对方开发票，品名开中介费吗还是什么？

1624977463 追问

2024-05-28 15:49

老师，费用是2023年的，今天才开的发票，我今天做2023年汇算清缴，2023年12月我计提了这笔费用，今天收到发票是可以做为2023年的费用的是吗？

文文老师 解答

2024-05-28 15:55

可以。2023年12月 计提了这笔费用，今天收到发票是可以做为2023年的费用的。

1624977463 追问

2024-05-28 17:20

老师，发票是2024年5月28日开的，合同是2023年12月签订，发票备注也没写2023年发票，他们不备注，这种可以是吗？

文文老师 解答

2024-05-28 18:28

不备注，可以的，主要是23年计提了费用

1624977463 追问

2024-05-28 18:37

老师，2023年12月计提了，计提的费用为407000，实际发票开来401886，多计提了5114，我汇算清缴时调增了，2024年5月收到了发票，财务上要如何处理，小企业会计准则，之前分录：借：管理费用-    贷：其他应付款

文文老师 解答

2024-05-29 10:13

借：其他应付款 5114 贷：未分配利润 5114