我们订货，供应商给我们的返利，留作以后抵减货款，这个返利账上的钱怎么记账？-----------------------------------------他没有返利返利打到我们帐上，是在对方的一个虚拟账户，待我们下次进货时地我们的货款，我借：应收账款-某某贷主营业务成本可以吗

张小张 解答

2018-04-24 17:23

对方给你开红字发票，按照发票内容做就行，一般不给我按

smile 追问

2018-04-25 13:24

老师，要是对方没有红字发票给我们了怎么做了，就是我们在对方的返利账上有一笔钱，但是他没有发票给我们，暂时还没有使用，这个钱怎么记账了，求解

张小张 解答

2018-04-26 09:32

那就冲减应付账款，肯定要发票的

smile 追问

2018-04-26 09:44

老师，可能我表述的不清楚，我的重点就是对方不给我们开票，要是对方给我们开票我也就知道怎么做了，情况就是对方不给我们开票，我们在以后进货时直接抵减货款，等于到时候我们少付这一部分的钱。现在这笔钱在返利账户上的余额我们怎么做账？

张小张 解答

2018-04-26 09:47

那就先直接冲应付账款吧

smile 追问

2018-04-26 10:01

老师，货款我们当时已经全部付完了

张小张 解答

2018-04-26 12:41

确认收入，你给对方开发票

smile 追问

2018-04-26 14:24

还是不懂了，老师

张小张 解答

2018-04-26 14:33

之前遇到一个公司，销售类，供应商给返利，但是要求根据返利金额给供应商开发票，对方给钱你给发票，