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公司的福利费全部是做到管理费用-福利费，没有通过应付职工薪酬-福利费科目，现在汇算清缴要怎么做？怎么纠错？
糖糖糖
于2018-04-24 15:34 发布 1090次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2018-04-24 15:36
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我做福利费：1.借：管理费用–福利费 贷：应付职工薪酬–福利费2. 借：应付职工薪酬–福利费 贷：其他应付款那汇算清缴职工福利费是填第一部的金额，还是第二部的金额？
福利费未通过应付职工薪酬科目，直接进入管理费福利费科目，汇算清缴时，期间费用表内职工工资填列通过应付职工薪酬及福利费合计数，换是只填工资，如果只填工资，那么福利费14%基数就小了
老师，请问在21年的职工福利费，入账的时候是做：借管理费用－职工福利费， 贷：银行存款，没有使用过渡科目：应付职工薪酬－职工福利费，那么在年度汇算清缴的职工薪酬表里面，还需要填写职工福利费用进去吗？
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