老师，打开勾选的那个页面，上面脸上说 温馨提示：尊敬的纳税人，自本月1日起，您共获得1张红字发票，请您按照有关的规定办理后续业务。这个要怎么处理，

ccy 追问

2024-05-27 09:19

5月23号是了开具的

郭老师 解答

2024-05-27 09:20

你好，问到你这个对应的篮子发票抵扣进项了没有？

ccy 追问

2024-05-27 09:32

老师帮我看一下，就不用管了是吧，勾选那边就一个正的

郭老师 解答

2024-05-27 09:36

对的对的，是这么做的。

ccy 追问

2024-05-27 09:56

老师，问个事情，4月份勾选了发票，报税时进税没有导过来，给税务打电话，让手写输入，也交了3000多税金，后来过了结算期，一查没有勾选上，导致4月份一个进项都没有，去税务了以后，说明了下情况，先让更正了4月份申报，就是一个进项抵扣都没有，这个时候附加税就发生了变化，4月份增值税和附回税合计13万多，然后让5月份办理进项抵扣，中间这段时间交滞纳金，就是到6月份时快点申报5月份的税款，这个到时候扣税时，是不是就是报的5月份的所有进项税扣除4月份要抵的税款（增值税和附回税然后再减掉4月份缴纳的那个3000多）

郭老师 解答

2024-05-27 09:58

你好，附加税需要正常缴纳，他抵扣不了的。

郭老师 解答

2024-05-27 09:58

你的增值税可以用这个来抵扣。

ccy 追问

2024-05-27 10:07

就是说，4月份更正后的附加税（6259.18）就要交这么多，那4月份中缴纳的3000多怎么处理

郭老师 解答

2024-05-27 10:08

是的，对的，是这么做的。

ccy 追问

2024-05-27 10:15

现在就是4月份更正后报表：销税是125183.76  进税是121771.01 附加税6259.18  5月份目前销税98977.37  进税100957.1  4月份刚开始更正之前缴纳3583.39  那到6月1号去办理进项抵扣，要交多少

郭老师 解答

2024-05-27 10:16

你好，附加税的不用动，然后增值税的12518 3.76+9897 7.37-12177 2.01减10095 7.1

ccy 追问

2024-05-27 10:21

12518 3.76+9897 7.37-12177 2.01减10095 7.1+6259.18（附加税）-3583.39 （4月份缴纳的） 如果要算总的是不是这两个这样

郭老师 解答

2024-05-27 10:22

是的，对的，是这么做的，先算增值税的。

ccy 追问

2024-05-27 10:24

那到时候是让去窗口上去办理，税务是不是4月份和5月份的一起给办了，就是最后看扣多少就扣多少，不会再4月和5月份开了吧，我也是第一次碰到这种情况

郭老师 解答

2024-05-27 10:28

我们这边不需要去窗口，留底之后6月份附表2那边给你填写抵欠，你在主表里面填写就行。

ccy 追问

2024-05-27 10:38

我们这要去的，本来还不给抵的，当时进税没有导进来，后来我说是打过电话，让手输入的，还要找当时的录音，拿出来以后说打过电话，没有录音，后来说都有责任，所以才让这样操作的，要不然，4月份有多少要交多少

郭老师 解答

2024-05-27 10:39

你好，那就是你们当地税务局的问题。

ccy 追问

2024-05-27 10:42

那现在是怎么操作得，是不是到6月1号时，报5月份的报表时，把4月和5月的进项都勾选上，报完以后，再去税务局，让她们去处理

郭老师 解答

2024-05-27 10:47

这个对的是这么做的。

ccy 追问

2024-05-27 10:50

那不是多缴附加税了吗，还多交好多

郭老师 解答

2024-05-27 10:53

好，对的是的，你的附加税这个抵扣不了增值税，因为这个就是政策规定。