老师你好，我想一下汇算清缴里账载金额和实际发生金额填一样是没问题的吧？或者我2023年账载金额是12万，实际支付出去是11万，汇算清缴之前付完了剩下的1万，那我实际发生额还是填11还是12？

奇异果 追问

2024-05-24 15:29

那我计算出来的税收金额是15万的前提下，账载金额是12万，实际发生额在汇算清缴之后还是11万，那我填我实际发生额的数据？

微微老师 解答

2024-05-24 15:31

你好，你这个我不是很明白你所表达的意思？

奇异果 追问

2024-05-24 15:34

就是汇算清缴的A105050表，比如我的职工福利费是按照14%比例扣除的嘛，我计算出来最大扣除是15万，但是呢我账载金额是记了12万，但是我实际支付出去的金额是11万，我应该在税收金额填哪个数据？

微微老师 解答

2024-05-24 15:35

你好，税收金额填写15即可的呢

奇异果 追问

2024-05-24 15:37

那需要做纳税调减吗？还是填15就可以了，因为他也不能结转

微微老师 解答

2024-05-24 15:38

你好，不需要做调减的这个。