送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2024-05-24 15:26

你好,汇算之前能支付出去的话,实际就是12万。

奇异果 追问

2024-05-24 15:29

那我计算出来的税收金额是15万的前提下,账载金额是12万,实际发生额在汇算清缴之后还是11万,那我填我实际发生额的数据?

微微老师 解答

2024-05-24 15:31

你好,你这个我不是很明白你所表达的意思?

奇异果 追问

2024-05-24 15:34

就是汇算清缴的A105050表,比如我的职工福利费是按照14%比例扣除的嘛,我计算出来最大扣除是15万,但是呢我账载金额是记了12万,但是我实际支付出去的金额是11万,我应该在税收金额填哪个数据?

微微老师 解答

2024-05-24 15:35

你好,税收金额填写15即可的呢

奇异果 追问

2024-05-24 15:37

那需要做纳税调减吗?还是填15就可以了,因为他也不能结转

微微老师 解答

2024-05-24 15:38

你好,不需要做调减的这个。

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相关问题讨论
你好,增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
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