下面提取盈余公积这步分录用做嘛？

阡陌红尘。 追问

2024-05-24 14:10

我做的这笔分录没有问题嘛？

王晓晓老师 解答

2024-05-24 14:34

没问题，你是用了利润分配的明细科目

阡陌红尘。 追问

2024-05-24 14:40

5月只计提了企业所得税还没有缴纳，没缴完税就不能算清算完吧，就不能给股东按投资比例分截图中的未分配利润吧？

王晓晓老师 解答

2024-05-24 14:48

是的，你先处理清楚税后再分配

阡陌红尘。 追问

2024-05-24 15:00

假如5月末之前缴纳4-6月企业所得税，计提的分录我做在结转损益之后了
那么缴纳所得税的分录：
借：应交税费－应交企业所得税     830.76
贷：银行存款      830.76

这笔分录也得做在结转损益后吧

王晓晓老师 解答

2024-05-24 15:18

这个没关系，你交了钱做就可以了

阡陌红尘。 追问

2024-05-24 15:34

也可以缴所得税的时候一起计提结转缴纳，我的意思就是做一起也可以吧

王晓晓老师 解答

2024-05-24 15:38

是的，做一起也是可以的了