老师，我在电子税务局把2023年第四季度的企业所得税报表和财务报表都更正过了，也提交了更正申报，现在查询只能查到所得税报表，财务报表没有数据了，在查询打印里也查不到四季度的报表申报数据了，这是什么原因呢？老师

动人的大门 追问

2024-05-22 11:14

在更正里面也查不到四季度的财务报表，怎么再申报呢？

廖君老师 解答

2024-05-22 11:20

您好，是不是作废了哦，我们年报就是不能更正，只能作废
上期的财务报表作废后重新申报：电子税务局，点击财务报表报送，填写报表数据，然后提交就是。税费申报及缴纳-财务报表月(季)申报-税款所属期 填好，-进入申报

动人的大门 追问

2024-05-22 14:24

们是小规模，2023年四季度申报后，发现12学工资未计提，因为我们一直是亏损，所以也就是亏多亏欠的问题，2023年年报我是不是需要把12月未计提的工资做上。如果做上我的年报财务报表数据和企业所得税申报表数据和2023年四季度的累计数就不匹配了，然后，我先更正第四季度申报表，然后再做汇算清缴，现在看不见了

廖君老师 解答

2024-05-22 14:27

您好，看明白了，您找不到了，这样去申报


电子税务局，点击财务报表报送，填写报表数据，然后提交就是。税费申报及缴纳-财务报表月(季)申报-税款所属期 填好，-进入申报

动人的大门 追问

2024-05-22 14:40

那我就重新申报一下就可以了是吧

廖君老师 解答

2024-05-22 14:42

您好，是的，就是重新申报了

动人的大门 追问

2024-05-22 15:43

我的财务报表里不能申报，只能申报年度的？

廖君老师 解答

2024-05-22 15:46

您好，季度能申报的，刚才上面写的就是我们申报的过程 ，不是网上抄的，您实在找不到，电话税务大厅，可能我写的跟您省不一样，各省的截面有差异的