我们是加油站公司 3月份是小规模 3月份进了一批柴油和95汽油 供应商柴油开的普票、95汽油开的是专票 4月份申请开成品油发票 税务局要求4月份必须成为一般纳税人 3月份的进货发票 4月份录入不了库存 所以往外开不了销售发票 现在这个月要申报增值税报表 里面有成品油报表 让录入期初库存 就是3月份的库存 还用录入吗

心灵美的柠檬 追问

2024-05-20 17:16

录不了  所以没录  没有那两张进货发票信息

谢谢老师 解答

2024-05-20 17:16

应该有入库单什么的吧

心灵美的柠檬 追问

2024-05-20 17:19

供应商给的入库单吗？

谢谢老师 解答

2024-05-20 17:20

入库单不是本公司自己内部的吗

心灵美的柠檬 追问

2024-05-20 17:24

刚才问了  说有  供应商给的

谢谢老师 解答

2024-05-20 17:29

按照那个明细可以入账吗

心灵美的柠檬 追问

2024-05-20 17:31

3月份进货的柴油普票和汽油专票   之前一直跟供应商沟通 
把发票退回  
现在3月份的专票汽油  4月份退回了  今天刚把汽油专用发票给我们发过来  发票的日期是4月25日另外柴油普票  还在沟通退回的事

谢谢老师 解答

2024-05-20 17:33

发票如果没有开过来，可以先做暂估入库，收到材料可以先暂估

心灵美的柠檬 追问

2024-05-20 17:38

现在入到4月份？   
现在申报4月份成品油购销存情况明细表  把3月份剩余库存 录入到期初库存？3月份发票我之前没入账

谢谢老师 解答

2024-05-20 17:42

3月份的录到期初吧，本来也是属于漏了