支付税控盘280元，如何账务处理？280元抵扣的时候，又如何账务处理？

安安 追问

2024-05-20 15:11

所得税汇算清缴期间费用A104000,管理费用合计数是不是要和2023.12月利润表中管理费用金额一致？

邹老师 解答

2024-05-20 15:13

你好，是的，是这样的

安安 追问

2024-05-20 15:20

我们做账的财务软件里，管理费用下挂的有差旅费，另外挂的还有市内交通费，那这个管理费用-市内交通费能一起连同差旅费计入A104000中的差旅费栏吗？

邹老师 解答

2024-05-20 15:21

你好，不可以的。因为 市内交通费，并不是因为出差所发生的支出。

安安 追问

2024-05-20 15:39

那我入账入的管理费用-市内交通费，在A104000表里该填在哪里？

邹老师 解答

2024-05-20 15:40

你好，可以在   其他栏次   填写 

安安 追问

2024-05-20 15:41

其他栏次金额过大，会不会引起税务查账

邹老师 解答

2024-05-20 15:41

你好，是有可能导致查账的

安安 追问

2024-05-20 15:47

我管理费用和A104000管理费用差额有8万，我担心8万全部填写其他栏次会引起税务稽查，我能把有些同类的按在一起吗？想其他栏少做点

邹老师 解答

2024-05-20 15:48

你好， 市内交通费，并不是因为出差所发生的支出，是不应当计入差旅费明细的 

安安 追问

2024-05-20 15:48

不知道市内交通费和差旅费金额算在一起好，还是填入其他栏次，不想税务查账啊

邹老师 解答

2024-05-20 15:49

你好
市内交通费，应当计入  其他栏次 

安安 追问

2024-05-20 15:59

A104000表中保险费一栏能填社保和医疗吗

邹老师 解答

2024-05-20 16:00

你好，不可以。
社保和医疗保险，是计入 期间费用的    职工薪酬  栏次 

安安 追问

2024-05-20 16:17

画了红框的这个错误提示，我该看企业所得税哪个表？我并没有看到哪里有税金及附加

邹老师 解答

2024-05-20 16:18

你好，主表就有  税金及附加  栏次