老师企业汇算以后有退税金额是对的吗

、 追问

2024-05-18 11:17

老师意思是不是这样的，2022年亏损10万。2023年盈利3万，当时3万已交税，那么我在汇算的时候这3万交的税也就是退税的金额是吗

小锁老师 解答

2024-05-18 11:18

嗯对是这个意思的了

、 追问

2024-05-18 11:20

老师还有一个问题工资是10万进管理费5万剩余5万进成本，那我工资薪金调整表就是实际发生额是10万，税收金额是5万调减是吗？

小锁老师 解答

2024-05-18 11:20

嗯对，最后的话是调减5

、 追问

2024-05-18 11:22

老师您帮我看看这个表我总感觉有个地方没填对

、 追问

2024-05-18 11:24

就是这个电子设备一次性抵扣

小锁老师 解答

2024-05-18 11:24

对的，这个的话是没有其他的了

、 追问

2024-05-18 11:26

那几个数字填对了吗？我总感觉我后面那几列没对

小锁老师 解答

2024-05-18 11:26

对啊，这个也没有其他了

、 追问

2024-05-18 11:29

那就行，对了老师那个工资调减的那个进了成本里面我还需要弄别的吗？

小锁老师 解答

2024-05-18 11:30

别的是不需要再填写了

、 追问

2024-05-18 11:32

老师这个数字没填对

小锁老师 解答

2024-05-18 11:33

累计那个，和第三列不一样？

、 追问

2024-05-18 11:36

填9814还是不对

小锁老师 解答

2024-05-18 11:37

累计摊销，直接写435215  这个金额

、 追问

2024-05-18 11:41

老师那个工会经费如果说是500我入管理费经费入了200剩下的300入到税金附加里面了，现在这个职工薪酬里面工会经费我怎么填

小锁老师 解答

2024-05-18 11:43

那你只能写200的这个，您好

、 追问

2024-05-18 11:51

老师那个工资调减我怎么填完以后他是在调增上面显示的金额

小锁老师 解答

2024-05-18 12:00

调整300的吗，还是啥啊这个

、 追问

2024-05-18 12:03

对就是调减的这个300保存以后在纳税调增加额里面显示了，

小锁老师 解答

2024-05-18 12:03

那你写500的话，这个应该也对不上吧