2024年度4月份调了一笔2018年度的帐，计入科目的贷方是利润分配——未分配利润，现在资产负债表的期初数减期未数不等于利润表里的净利润，这种情况该如何处理？

00 追问

2024-05-17 16:13

麻烦老师把分录写下

谢谢老师 解答

2024-05-17 16:15

如果是调整所得税

那应该是借以前年度损益调整 贷应交税费-所得税
借未分配利润 贷以前年度损益调整

00 追问

2024-05-17 16:26

还是没变过来呀？
我的借方写的是：
借：应付帐款
贷：利润分配-未分配利润 
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
这样写了数据还是没有变过来呀

谢谢老师 解答

2024-05-17 16:27

借：应付帐款
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润

00 追问

2024-05-17 16:36

这样写，数据还是没有变化呀。

谢谢老师 解答

2024-05-17 16:47

利润表里需要加一个以前年度损益调整科目