请问“一般企业收入明细表”怎么填啊？公司是开亲子游泳这种体育培训类的，去年的账目上只有几笔培训报名费开了发票，确认了收入，是要在《提供劳务收入》这一行填开了发票总含税数吗？

无奈的煎饼 追问

2024-05-16 18:21

不是小微企业吧，是小型微利企业。就是填2023年全年开过的发票的不含税金额总数哈

bamboo老师 解答

2024-05-16 18:24

是小型微利企业就不需要填写哈
要填的话是填2023年全年开过的发票的不含税金额总数

无奈的煎饼 追问

2024-05-16 18:31

不好意思，查了下，是小微企业，小微企业是要填的嘛

bamboo老师 解答

2024-05-16 18:33

小微企业是不要填一般企业收入明细表

无奈的煎饼 追问

2024-05-16 18:35

好的  那那个支出的表也不用填是吗？那“纳税调整项目明细表”“职工薪酬支出及纳税调整明细表”和“企业所得税弥补亏损明细表”需要填不，我看都是必选的

bamboo老师 解答

2024-05-16 18:38

支出的表也不用填是的
那“纳税调整项目明细表”“职工薪酬支出及纳税调整明细表”需要填
企业所得税弥补亏损明细表”不需要填 系统自动带入数据

无奈的煎饼 追问

2024-05-16 18:39

好的哈  谢谢老师

bamboo老师 解答

2024-05-16 18:45

不客气哈 欢迎有疑问继续提问