送心意

云苓老师

职称中级会计师

2024-05-16 17:25

我看表上本期折旧6004,调整了87394,那折旧的税收金额就应该是6004+87394=93398,你填的是88800就没有对

知足常乐 追问

2024-05-16 18:48

老师调整了82796.。

云苓老师 解答

2024-05-16 18:53

哪个数据是正确的就按照正确的填

知足常乐 追问

2024-05-17 09:36

就是不确定这么填对不对,想让您把把关

云苓老师 解答

2024-05-17 09:43

我的意思是实际账上折旧了多少,税法上可以折旧多少,然后就按照这个数据填表

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相关问题讨论
这个不需要做纳税调整的
2019-06-04 10:21:33
你好,你折旧的税收金额栏次没有填写数据,才导致的调增啊
2022-04-26 08:45:12
固定资产暂估入账调整纳税,一般采取分期折旧法来计算和缴纳税款。具体做法是:首先,根据固定资产的使用期限,按照国家规定的折旧率进行折旧,把原值分期折旧,每期作为一项费用,计入当期费用,抵减利润,减少应纳税额;其次,把折旧期间的税款按月缴纳给税务部门,或者在年底缴纳税款,作为未来几年的税款。 拓展知识:折旧法的类型有多种,如年数总和法、双倍余额递减法、直线法等,根据不同的类型,折旧率也有所不同,而且对于不同类型的折旧计算,计算公式也有所不同。 应用案例:比如企业购买了一台设备,原值为2万元,使用期限为5年,根据国家规定,需要按照20%的折旧率折旧;那么在这5年期间,企业每一年都要将4000元折旧费用计入当期费用,抵减利润,减少应纳税额,每一年都要缴纳相应的税款。
2023-02-20 11:21:43
发个图片我看看你是怎么填写的。
2017-05-14 15:37:52
你好 有阿,这个一些公司固定资产比较少,那么会选择直接一次性折旧,跟汇算清缴保持一致,这样就不需要调整了
2022-12-22 15:42:14
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