付款是阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，发票是阿里巴巴（成都）软件技术有限公司，发票是否可以直接抵消阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的付款，实际是同一个项目，

Oct 追问

2024-05-16 10:09

需要另外要阿里巴巴提供什么资料才能这样入账，如何调账，摘要怎么写

东老师 解答

2024-05-16 10:10

你根据发票冲销之前的款项就可以。

Oct 追问

2024-05-16 10:15

发票和款项之前月份已经入账，现在才查出来这个问题，如何调账，摘要怎么写

东老师 解答

2024-05-16 10:16

您之前是怎么做账的呢？

Oct 追问

2024-05-16 10:50

收到发票：
借：销售费用
应交税费
贷：其他应付款--阿里巴巴（成都）软件技术有限公司
付款：
借：其他应付款--阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
贷：银行存款
那应该现在调整的凭证摘要是怎么写？
写“调整末级核算项目公司名”？
借：其他应付款--阿里巴巴（成都）软件技术有限公司
贷：其他应付款--阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

东老师 解答

2024-05-16 10:51

摘要就写调整阿里巴巴往来款就成

Oct 追问

2024-05-16 10:53

分录没错是吧？

东老师 解答

2024-05-16 10:54

这个调整的会计分录没有错误