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王晓晓老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2024-05-15 10:45

后续不需要交了是吗？

夏花花 追问

2024-05-15 10:50

老师，是下个月交，借未交增值税贷银行存款啊

王晓晓老师 解答

2024-05-15 10:51

是的，所以你没必要做这个结转呀，等着下个月交就可以了

夏花花 追问

2024-05-15 10:58

老师，我直接做我未交那么的数字就是？？？

王晓晓老师 解答

2024-05-15 10:59

我理解了，你现在就是等于计提了个未交增值税，那你这个分录可以

夏花花 追问

2024-05-15 11:05

老师，如果直接 未交贷方就是负数 所以总要找个来平衡啊

王晓晓老师 解答

2024-05-15 11:12

是的，你这个分录可以，可以这样做

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