如果前几个月我录了一张凭证费用和对应资金的分录，比如有十笔明细，我打了明细表，但是上个月我发现这凭证有二行的明细我想冲了，然后我正好又作一张凭证中有约二十笔明细吧，我能把这附件明细表那二行列明冲，然后作的金额就是减过这二行的金额的么？然后我在下个月再把这个二行给录凭证。因为费用科目一样，

珊瑚 追问

2018-04-20 11:38

老师，我是在附表的明细表里把那想冲的两行写上调减哪个月哪号凭证，但是我在减掉这二行金额的凭证上并没有去作借费用红字贷货币资金红字，而且直接录的借费用贷货币资金的金额是减过那二行的，可以是吧

珊瑚 追问

2018-04-20 11:39

我就是纠结，是不是要在凭证上列出来，还是说不用列，直接用减过的金额作凭证。

蒋老师 解答

2018-04-20 11:45

你在摘要里说明冲减哪月哪号凭证就可以了，冲减单独做一个分录啊。

珊瑚 追问

2018-04-20 12:03

费用和资金的科目一样，我就是不想再作冲减的分录，才问老师，我把冲减金额和新作的凭证合并减掉作分录可以么，只是在附件上把二行金额明细作附件注明调减哪个凭证。其实明细表有近百行的样子，我要冲减的是二行。

蒋老师 解答

2018-04-20 12:05

可以的，灵活处理，只要有凭有据不影响数据的正确性就可以的